V sekci
najdete přehled a databázi přijatých opravných dokladů.Nový přijatý opravný daňový doklad vytvoříte pomocí tlačítka
. Ve vstupní masce se Vám zobrazí okno, kam doplňte údaje z přijatého dokladu.Doklad lze vytvořit i propojením z přijaté faktury - Nákupy - konkrétní přijatá faktura - Vystavit z dokladu - Přijatý opravný daňový doklad. Zde stačí upravit data a částky.
Částky na opravném daňovém dokladu, který má snižovat původní fakturu, zapište v kladných hodnotách. Při zaúčtování se Vám projeví skutečné záporné částky, tyto částky budou také v DPH přiznání. V případě, že se jedná o navyšování původní faktury (vrubopis), postupujte opačným způsobem.
|
Účetní období | Účetní období, ke kterému se faktura vztahuje. |
Nákladové středisko | Vyberte nákladové středisko. |
Číslo | Pořadové (interní) číslo faktury. |
Datum přijetí | Datum přijetí faktury. |
Dodavatel | Dodavatele si vyberte ze svého adresáře nebo vložte nového. Máte-li dodavatele zapsaného v adresáři, bankovní spojení se vám vyplní automaticky, případně ho také můžete vyplnit ručně. |
Číslo dokladu | Číslo přijaté faktury |
Datum vystavení | Datum vystavení faktury. |
Splatnost | Splatnost faktury. Do prvního pole vyplňte dobu splatnosti ve dnech, datum se poté vypočítá automaticky. |
Datum zdaň. pl. | Datum zdaňovacího plnění. |
Částka k zaplacení | Částka k zaplacení bez DPH. |
Částka s DPH | Částka k zaplacení s DPH. |
Hal. vyrovnání | Haléřové vyrovnání. |
Poznámky/popis | Poznámka k přijatému opravnému dokladu. |