Vložení přijatého dokladu
Pro vložení nové faktury klikněte na tlačítko Vložit přijatou fakturu. Při vložení nové faktury máte řadu polí už předem vyplněných. Při zadávání faktury opište všechna data z přijaté faktury, tak aby údaje na ní odpovídaly údajům z obdržené faktury dodavatele. Někdy se může stát, že částka v přijaté faktuře nesouhlasí se zaokrouhlenou částkou na obdrženém dokladu. Proto můžete jednoduše využít možnost zaokrouhlení, kde opravíte prvotní částku.
| | |
| | Obrázek 1: Vložení přijaté faktury |
|
Účetní období | Účetní období, ke kterému se faktura vztahuje. |
Nákladové středisko | Vyberte nákladové středisko. |
Číslo | Pořadové (interní) číslo faktury. |
Datum přijetí | Datum přijetí faktury. |
Dodavatel | Dodavatele si vyberte ze svého adresáře nebo vložte nového. Máte-li dodavatele zapsaného v adresáři, bankovní spojení se Vám vyplní automaticky, případně ho také můžete vyplnit ručně. |
Číslo dokladu | Číslo přijaté faktury |
Datum vystavení | Datum vystavení faktury. |
Splatnost | Splatnost faktury. Do prvního pole vyplňte dobu splatnosti ve dnech, datum se poté vypočítá automaticky. |
Datum zdaň. pl. | Datum zdaňovacího plnění. |
Částka k zaplacení | Částka k zaplacení bez DPH. |
Částka s DPH | Částka k zaplacení s DPH. |
Forma úhrady | Vyberte způsob platby. |
Poznámky/popis | Poznámka k přijaté faktuře. |
Přijatou fakturu můžete vytvořit i z jiných účetních dokladů. Jedná se o objednávky od dodavatelů, přijaté zálohové faktury a nebo z příjemky. V jednotlivých agendách si zobrazíte vybraný doklad, který pak přenesete do přijatých faktur. Následně můžete přijatou fakturu upravit, aby odpovídala skutečnému dokladu.