DPH výstupy

Výpočet DPH najdete v modulu |Účetnictví |DPH výstupy. V této sekci máte možnost vygenerování a tisku či exportu nejen přiznání k DPH, ale i kontrolní a souhrné hlášení.

Blogový článek, který Vás provede DPH přiznání krok za krokem najdete zde [https://eurofaktura.cz/czfaktura/jak-na-dph-priznani-kh-a-sh/].

1.1 Vygenerování DPH přiznání

1. Spuštění výpočtu

Po vybrání zďaňovacího období, pro které chcete generovat DPH výstupy, můžete:

Spustit výpočet DPH	Tímto tlačítkem se spustí výpočet DPH přiznání pro dané období.
Opakovat poslední výpočet	Vyberte období posledního generovaného přiznání a poté tímto tlačítkem ho přepočítáte (tzn. v případě zahrnutí nových plnění / smazání zahrn. plnění).
Vymazat poslední výpočet	Tímto tlačítkem vymažete poslední DPH přiznání, pokud chcete např. upravovat dokumenty v něm zahrnuté či v jakémkoliv předchozím přiznání.

Vymazat lze vždy jen neuzavřené a poslední DPH přiznání v řadě.

Dodatečné či opravné dodatečné DPH přiznání můžete vygenerovat pomocí tlačítka "Více" v levém horním rohu.

Obrázek 1: DPH výstupy

2. Kontrola a úprava DPH přiznání

Pomocí prokliknutí datem daného přiznání se dostanete na jeho detail, včetně sekce uskutečněných a přijatých plnění.

Po vygenerování DPH přiznání jsou všechny zahrnuté doklady uzamčeny a nelze je editovat. Pro editaci dokladů je nutné dané DPH přiznání otevřít a vymazat.

Zaúčtování dokladů nemá vliv na DPH přiznání a hlášení, není tedy nutné zaúčtovat všechny doklady před generováním DPH přiznání.

Obrázek 2: Detail DPH přiznání

Po kontrole či případných úpravách uzavřete dané přiznání pomocí tlačítka Uzavřít DPH přiznání. Poté se Vám zobrazí možnost tisku a export jak přiznání k DPH, tak Kontrolního a souhrného hlášení ve formátech PDF a EPO (XML) pro odeslání na finanční úřad.

Obrázek 3: Tisk a export přiznání k DPH, KH a SH

1.2. Čtvrtletní DPH přiznání

Pro tvorbu čtvrtletního DPH přiznání lze postupovat dvěma způsoby:

1) vygenerovat DPH přiznání přímo za odbobí celého čtvrtletí - do data od / do vyplnit přímo celé čtvrtletí - např. od 1.10.2021 do 31.12.2021, dál postupujete podle obecného návodu na tvorbu a kontrolu DPH přiznání (zde [https://eurofaktura.com/czfaktura/jak-na-dph-priznani-kh-a-sh/])

2) vygenerovat jednotlivá DPH přiznání (KH) po měsících a teprve poté je sloučíte v jedno - v případě, že musíte měsíčně podávat kontrolní hlášení, ale zdaňovacím obdobím pro DPH je čtvrtletí (dle pokynů k vyplnění kontrolního hlášení)

1.2.1 Sloučení měsíčních DPH přiznání

V případě, že jste např. právnická osoba s povinností podávat kontrolní hlášení každý měsíc, ale zdaňovací období pro DPH máte čtvrtletí, využijete tuto možnost sloučení měsíčních přiznání.

a) generování jednotlivých DPH přiznání za dané měsíce z důvodu podání KH

DPH mesicni2

b) uzavření vygenerovaných měsíčních DPH přiznání - jednotlivá měsíční DPH přiznání je nutné uzavřít kliknutím na Uzavřit DPH přiznání

uzavreni dph priznani

Pro lepší kontrolu čtvrtletního přiznání doporučujeme stáhnout měsíční DPH a KH přiznání ve formátu PDF, předtím než přistoupíte k jejich sloučení.

c) sloučení - vraťte se na hlavní stránku pro generování DPH přiznání a klikněte na "Více" - "Sloučení měsíčních přiznání k DPH do čtvrtletního". V potvrzovacím okně vyberte dané období, za které chcete generovat čtvrtletní DPH přiznání.Jednotlivá měsíční DPH přiznání budou tímto krokem odstraněna.

slouceni

d) kontrola, stažení a odeslání - po vygenerování čtvrtletního DPH přiznání je nutné jej uzavřit přes Uzavřit DPH přiznání. Poté budete mít k dispozici i jednotlivá KH, která by měla odpovídat již dříve odeslaným.Dále postupujete klasickým způsobem - kontrola a odeslání.

uzavreno ctvrtletni